矿物采购投诉处理办法
发布时间：
2023-05-18 15:30
来源：
一、文件决议精神：
此文件为妥善处理矿物采购流程中所出现的来源不明，证明文件不清晰明确和有可能涉及高风险区域等各种违反公司采购政策的情况。为采购环节和相关当事人提供上报和投诉渠道。更好的检视和完善公司采购各环节。
二、采购投诉流程：
矿产品及其衍生物采购流程为
1：前期采购部摸底排查，了解供应商资质，是否是RMI名录内企业；
2：符合采购要求，即完成全面的KYC调查，完成后将其纳入合格供应商名录；
3：正式采购供应商必须为合格供应商名录内企业，签订采购合同；
4：仓库收到原料与采购部联系，对收到原料的批号、重量、生产厂家进行核对，入库原料必须附有质检单和送货单，满足上述信息；
5：仓库收到原料与分析室联系，采样化验留样，留样标本保存24个月；
6：生产部调用原料要做到全面溯源追踪，有从原料到产品全产业链文本记录，可以随时追查到原料批次；
7：产品出库记录要求关联到进库原料，可以满足下游采购商对产品原料的追索需求。
所有不符合上述采购采购流程的操作行为均被视为不合规采购，对相关责任人根据其责任大小将处以相应处理处罚。包括训诫、扣除奖金、调离岗位和开除。由此造成的重大生产责任公司保留追查涉及产生的刑事和民事责任。任何人在发现存在不合规采购行为，都可以通过相关渠道向公司主管进行投诉。
三、投诉渠道：
1、电话投诉：可拨打公司固定电话0731-28265126或者责任主管唐先生13874124016进行投诉；
2、电子信箱投诉：可发送电子邮件到 ：tang396919@hotmail.com进行投诉；
3、网站留言投诉：可进入公司网站www.chinatanb.com进行留言投诉；
我司设立专门责任人负责接待处理此类投诉，并将及时反馈处理结果。
株洲高力新材料有限公司（FIR.METALS&RESOURCE.,LTD）一直致力于成为一个诚实、可靠、可信的合作伙伴，我们也将尽自己绵薄之力为钽矿石和相关衍生品的流通合规做出自己的贡献。
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